Emissão de CT-e Normal

Instruções de como emitir um CT-e normal

Passo a Passo de como emitir um CT-e

• O primeiro passo é acessar o menu Operações SEFAZ e depois Emitir CTe e clicar em + Novo Cadastro conforme imagem acima.

Preenchendo o cabeçalho do Conhecimento de Transporte

1. Tipo do CT-e: Escolher se o CT-e é Normal, Complementar, Anulação ou de Substituição. O padrão é a opção Normal.
2. Tipo do Serviço: Escolher se é Normal, Subcontratação, Redespacho, Redespacho Intermediário ou Serviço Vinculado a Modal. Nesse caso o padrão é Normal.
3. Globalizado: Informar SIM ou NÂO. Por padrão é NÂO e a explicação do que siginifica CT-e Globalizado está nesse link.
4. Valor Total do Serviço: Valor total do frete.
5. Valor a Receber: Valor que você receberá por esse frete.

Após preencher o cabeçalho com as informações obrigatórias, vamos para a próxima etapa.

Aba Pessoas

1. Remetente: É o responsável por promover a saída inicial dos produtos transportados. Encontra-se no ponto inicial do trajeto da carga.
2. Destinatário: É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue no final de todo o trajeto.

Recebedor: É informado como recebedor a pessoa física ou jurídica que receberá a mercadoria, porém ainda sem ser o destinatário final. Esta situação é utilizada principalmente em CT-es de Redespacho.

Expedidor: Utilizada principalmente pelas transportadoras que realizam o redespacho. O expedidor é utilizado para informar a origem da mercadoria quando esta não foi coletada diretamente no remetente.

3. Tipo do Tomador do Serviço: Deverá selecionar qual dos participantes irá pagar pelo serviço (frete): remetente (CIF), destinatário (FOB), recebedor ou expedidor.
4. Início e Término da Prestação do Serviço: Escolher o Estado e Cidade de início e término da prestação de serviço de transporte.

Aba Impostos

1. CFOP: Informar o CFOP relativo a transporte. Em caso de dúvida, sugerimos conversar com seu contador.
2. Situação Tributária: Informar a situação tributária referente ao serviço de transporte.

CFOPs mais utilizados no transporte:

• 5351 / 6351: Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza.
• 5352 / 6352: Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial.
• 5353 / 6353: Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial.
• 5932 / 6932: Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador.

Dúvidas sobre o que é CFOP, consulte este link.

Aba Carga

1. Produto Predominante: Não há uma regra específica sobre qual produto deve ser informado quando há mais de um produto nas NF-es. Geralmente é informado o produto com maior quantidade transportada.
2. Valor das Mercadorias: Informar o valor das mercadorias transportadas (valor das notas fiscais).
3. Quantidade da Carga: Informar OBRIGATORIAMENTE os 3 campos: a Unidade, o Tipo da Medida e a Quantidade.

Aba Documentos

1. Documentos Associados (Notas da Carga): Informar a(s) Nota(s) Fiscal(is) que serão transportadas nesse CT-e. Pode ser Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Outros Documentos.

Reforma Tributária

Reforma Tributária – Tributação Integral

A partir da Reforma Tributária, o CT-e conta com uma aba específica chamada Reforma Tributária. Ela deve ser preenchida com os tributos IBS e CBS. O exemplo abaixo usa a Situação Tributária 000 – Tributação Integral e o Código de Classificação Tributária 000001, com um CT-e de valor R$ 1.000,00.

Aba Reforma Tributária – Geral

• Acessar a aba Reforma Tributária e, dentro dela, a sub-aba Geral.
• Valor total do documento fiscal: Informar o mesmo valor do CT-e. Exemplo: R$ 1.000,00.
• Código Situação Tributária IBS e CBS: Selecionar 000 | Tributação Integral.
• Código Classificação Tributária IBS e CBS: Informar 000001.

Aba Reforma Tributária – IBS

• Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun): Informar o valor total do tributo IBS. Exemplo: R$ 1,00.
• Alíquota do IBS de competência das UF: Informar 0,10.
• Valor do IBS de competência da UF: Informar o valor correspondente à UF. Exemplo: R$ 1,00.

Aba Reforma Tributária – CBS

• Alíquota da CBS (em percentual): Informar 0,90.
• Valor da CBS: Informar o valor do tributo CBS. Exemplo: R$ 9,00.

Continuação

Após preencher essas informações você criou um CT-e normal. Você pode clicar em SALVAR E ENVIAR para salvar e enviar automaticamente para o SEFAZ, ou em SALVAR CADASTRO para salvar e enviar posteriormente.

Após enviar, volte para a tela de pesquisa e atualize a página (tecla F5). O SEFAZ retornará se o CT-e foi autorizado ou rejeitado. Em caso de rejeição, analise o motivo e corrija as informações.

Mais informações

Caso queira colocar alguma observação, você poderá informar na aba Observações, no campo Observações Gerais.

As demais abas e campos não citados nesse manual não são obrigatórios, mas dependendo de alguma situação específica pode haver a necessidade de preenchimento.

Após o CT-e estar autorizado, você pode visualizar a DACTE, fazer o download em PDF ou fazer o download do XML do CT-e (ver imagem acima).

Observação

Caso os participantes tiverem e-mail configurado em seus cadastros, todos receberão uma cópia do CT-e autorizado.