Emissão de NF-e Complementar

NF-e Complementar

O que é a NF-e Complementar?

• A NF-e Complementar serve apenas para completar o valor que falta na NF-e Normal emitida anteriormente, no campo Valor Total Líquido na edição do Item, e serve também para inserir o Valor do ICMS.
• Para emitir, a regra é que esta NF-e contenha as informações exatamente iguais à NF-e original que está sendo complementada.
• Destaco que se for para complementar o Valor Total Líquido, informe somente o valor da diferença.

Passo a Passo de como emitir uma NF-e Complementar

• O primeiro passo é acessar o menu Operações SEFAZ e depois Emitir NFe e clicar em + Novo Cadastro conforme imagem acima.

Preenchendo o cabeçalho da Nota Fiscal

1. Tipo do Documento: Informar se é de Entrada ou Saída, igual está na NF-e normal.
2. Finalidade: Escolher Complementar.
3. Consumidor Final: Informar se a nota vai ser diretamente para o consumidor, Sim ou Não, conforme informou na NF-e que será complementada.
4. Destino da Operação: Operação Interna (o início e termino da prestação é no mesmo estado, só com municípios diferentes), Operação Interestadual (a operação começa com um estado e o destino final termina em outro estado), ou Operação com Exterior.
5. Tipo de Atendimento: Escolher a opção “Não se aplica”.
6. Cliente: Informar o mesmo cliente da NF-e que será complementado.

Aba Itens

1. Produtos e Serviços: Clicar em + Inserir para informar o produto/mercadoria que irá constar na NF-e.

Após clicar no botão Inserir, vai abrir uma tela para preencher todos os dados necessários do produto.

Itens (continuação)

1. Produto ou Serviço: Mesmo produto da NF-e que será complementado.
2. Unidade: Mesma unidade de medida da NF-e que será complementado.
3. CFOP: Geralmente é o mesmo CFOP da NF-e que será complementado. Em caso de dúvida, sugerimos conversar com seu contador.

Dúvidas sobre o que é CFOP, consulte este link.

4. Quantidade: Informe a quantidade do item.
5. Valor Unitário: Valor da diferença a mais em relação à NF-e original.

Aba Tributos

• Nessa aba você preencherá os campos iguais à NF-e complementada.

1. Regime: A forma de tributação que a sua empresa foi cadastrada na Receita Estadual, se é Tributação Normal ou Simples Nacional.
2. Origem: Informar a origem da mercadoria, se é nacional ou de fabricação estrangeira.
3. Situação Tributária: Informar o código da ST do ICMS.

Observação

Se caso você informar algumas dessas ST 30, 40, 41, 50 ou 51, terá que informar o Código do Benefício Fiscal, como se fosse registrar o motivo de isenção desta tributação. Em caso de dúvida, consulte seu contador.

Se quiser saber mais informações sobre a partilha de ICMS, temos uma calculadora para auxiliar nos cálculos. Calculadora de Partilha de ICMS.

Após preencher essas informações, basta salvar o cadastro do item.

Aba NF Referenciada

Nesta aba, deverá ser informada a chave de acesso da NF-e Normal, a qual você está complementando.

Aba Cobrança

1. Fatura: Se tiver uma fatura que será enviada ao cliente, informar o número nesse campo.
2. Valor Original: Valor bruto da fatura.
3. Valor Líquido: Valor líquido da fatura. Se houver desconto, informar no campo desconto e no campo valor líquido, informar a diferença entre eles.
4. Pagamentos: Clicar no botão + Inserir para informar como foi feito o pagamento da NF-e. Os campos obrigatórios são Tipo do Pagamento e Valor (deve ser igual ao valor da NF-e).

Aba Informações

• No campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO deverá ser discriminado e especificado que a NF-e é Complementar, com um pequeno resumo com informações do contratante e da emissão do documento a que se refere.
• Abaixo, veja um exemplo de observação: “Este documento está vinculado à NF-e referenciada em virtude de complementar o valor digitado incorretamente.”

Continuação

Após preencher essas informações você pode clicar no botão SALVAR E ENVIAR que aí a NF-e será salva e automaticamente será enviada para o SEFAZ. Você também pode clicar no botão SALVAR CADASTRO que o sistema salvará o registro para ser enviado posteriormente.

Após enviar, você pode voltar para a tela de pesquisa e atualizar a página (tecla F5) que o SEFAZ retornará se a NF-e foi autorizada ou rejeitada. No caso de rejeição, tem que analisar qual o motivo da rejeição e corrigir. Muitas vezes são informações que não foram preenchidas ou estão divergentes.

Mais informações

As demais abas e campos não citados nesse manual não são obrigatórios, mas dependendo de alguma situação específica pode haver a necessidade de preenchimento. Em casos assim, estamos à disposição para ajudar.

Após a NF-e estiver autorizada, você pode visualizar a DANFE, fazer o download da DANFE em PDF ou mesmo fazer o download do XML da NF-e. (ver imagem acima).

Observação

Caso os participantes tiverem e-mail configurado em seus cadastros, todos receberão uma cópia da NF-e autorizada.